Estructura - MECIP 2015

A. AMBIENTE DE CONTROL

1. COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

1. ACTAS DE COMPROMISO DESCARGAR

1.1 POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

1. Política de Control Interno Versión 4. DESCARGAR

2. ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

1. Conformación del Equipo de Alto Desempeño de Ética DESCARGAR
2. Compromisos Éticos por Dependencia DESCARGAR
3. Código de Ética Versión 9.0 DESCARGAR
4. Propósito, Misión, Visión y Valores de la CONATEL – Versión 2.0. DESCARGAR
5. Buzón de quejas y/o sugerencias. DESCARGAR
6. Gerente de Ética y Líder de Ética DESCARGAR
7. Periodicidad anual, de actualización Código de Ética DESCARGAR
8. Conformación del Comité de Ética de la CONATEL DESCARGAR

3. PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO

1. Instrumento de Evaluación de la Gestión de Buen Gobierno. DESCARGAR
2. Código de Buen Gobierno Versión 9.0. DESCARGAR
3. Buzón de quejas y/o sugerencias. DESCARGAR
4. Integrantes del Comité de Buen Gobierno y Promotor del Código de Buen Gobierno. DESCARGAR
5. Propósito, Misión, Visión y Valores de la CONATEL. DESCARGAR
6. Modificación del Artículo 38° del Código de Buen Gobierno DESCARGAR
7. Periodicidad anual de actualización del Código de Buen Gobierno. DESCARGAR
8. Reemplazo del Promotor del Código de Buen Gobierno. DESCARGAR

4. POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

1. Políticas de Talento Humano Versión 6.0. DESCARGAR
2. Conformación del Equipo de Atención de Denuncias (EAC), para la atención, sensibilización e investigación de los casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual. DESCARGAR
3. Protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias sobre casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual. DESCARGAR
4. Reglamento de Evaluación de Desempeño. DESCARGAR
5. Reglamento Interno DESCARGAR
6. Manual de Cargos y Salarios DESCARGAR
7. Perfiles genéricos de cargos DESCARGAR

B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Plan Estratégico Institucional para el ejercicio 2025-2029. DESCARGAR
2. Plan Nacional de Telecomunicaciones de la República del Paraguay para el período 2021–2025 (PNT 21-25). DESCARGAR
3. Conformación de Líderes y Miembros del Equipo MECIP. DESCARGAR
4. Representante del Directorio para Implementación del MECIP. DESCARGAR
5. Plan General de Implementación del MECIP – ejercicio 2026. DESCARGAR
6. Guía para elaboración del PEI. DESCARGAR

2. GESTIÓN POR PROCESOS

1. Mapa de Procesos Institucional Versión 11.0. DESCARGAR
2. Normograma Institucional Versión 12.0. DESCARGAR
3. Formulación de la Cadena de valor Institucional versión 2.0. DESCARGAR
LINK DE GESTIÓN DE PROCESOS: INGRESAR
LINK DE PÁGINA WEB: NORMOGRAMA NORMOGRAMA
Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados. (Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1. Estructura Organizacional DESCARGAR
2. Manual de Cargos y Salarios DESCARGAR
3. Manuales de funciones y procedimientos. DESCARGAR
4. Perfiles genéricos de cargos. DESCARGAR

4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Formatos de la Administración de Riesgos a nivel Institucional, versión 1.0. DESCARGAR
2. Guía Administración de Riesgos y Definición de Controles Versión 3.0. DESCARGAR

C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

1. CONTROL OPERACIONAL

1. Mapa de Procesos Institucional versión 10.0. DESCARGAR
2. Normograma Institucional Versión 12.0. DESCARGAR

1.1 POLÍTICAS OPERACIONALES

1. Política Operacional y Manual de Políticas Operacionales Versión 5.0. DESCARGAR
2. Política de Control Interno Versión 5.0 DESCARGAR
3. Políticas de Talento Humano Versión 6.0. DESCARGAR

1.2 PROCEDIMIENTOS

1. Manual de Procedimiento interactivo. Ir a PROCEDIMIENTOS
2. Metodología para Elaboración y Actualización de Procedimientos. DESCARGAR

1.3 CONTROLES

1. Guía Administración de Riesgos y Definición de Controles Versión 2.0. DESCARGAR

2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

1. Políticas de Talento Humano Versión 6.0. DESCARGAR
2. Conformación del Equipo de Atención de Denuncias (EAC), para la atención, sensibilización e investigación de los casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual. DESCARGAR
3. Protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias sobre casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual. DESCARGAR
4. Reglamento de Desarrollo y Capacitación del Personal. DESCARGAR
5. Reglamento de Evaluación de Desempeño. DESCARGAR
6. Reglamento Interno. DESCARGAR

3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

1. Política del Sistema de Información Institucional, versión 4.0. DESCARGAR
2. Manual Estratégico de Comunicación Versión 5.0. DESCARGAR

3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno – ejercicio 2024. DESCARGAR
2. Política del Sistema de Información Institucional versión 3.0. DESCARGAR

3.2 CONTROL DEL DOCUMENTO

1. Aprobación del Sistema Técnico Administrativo Financiero (STAF) y obligatoriedad de su uso DESCARGAR
2. Implementación piloto del Módulo de Gestión Documental (GESDOC) del Sistema Administrativo Financiero (STAF). DESCARGAR

4. COMUNICACIÓN

1. Manual Estratégico de Comunicación Versión 4.0. DESCARGAR

4.1 COMUNICACIÓN INTERNA

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno – ejercicio 2024. DESCARGAR
2. Reglamento de uso del servicio de internet y correo electrónico institucional. DESCARGAR
3. Buzón de quejas y/o sugerencias DESCARGAR
4. Manual Estratégico de Comunicación Versión 4.0. DESCARGAR
5. Obligatoriedad de uso del correo electrónico institucional y la intranet institucional. DESCARGAR

4.2 COMUNICACIÓN EXTERNA

1. Manual Estratégico de Comunicación Versión 4.0. DESCARGAR

4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Plan y cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2025 DESCARGAR
2. Mecanismo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano DESCARGAR
3. Reglamento de Protección al Usuario de Telecomunicaciones. DESCARGAR
4. Resolución del Directorio N° 404/2022. DESCARGAR

D. CONTROL DE EVALUACIÓN

1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO

1. Guía Metodología y Formularios para la Identificación y Seguimiento de Indicadores Versión 1.0. DESCARGAR

2. AUDITORÍA INTERNA

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno – ejercicio 2024. DESCARGAR
2. Adopción del Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay DESCARGAR

E. CONTROL PARA LA MEJORA

1. Informe de Análisis Crítico DESCARGAR

1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno – ejercicio 2024. DESCARGAR

2. MEJORA CONTINUA

1. Plan de Mejoramiento Institucional para el ejercicio 2024 y Plan de Trabajo Anual 2024. DESCARGAR