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Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.
(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)
Procedimiento “Control del Periodo de vigencia del contrato de Adjudicación de Fondo de Servicios Universales. DESCARGAR
EVALUACIÓN CGR – EJERCICIO 2022
Los organismos superiores de control (AGPE y CGR) adoptaron la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015 y todas las Instituciones sujetas a su control, iniciamos el proceso de la implementación de la Norma mencionada, en igualdad de condiciones a partir del ejercicio 2019, en que se emitieron las primeras calificaciones en este contexto.
La Contraloría General de la República, emitió la evaluación sobre documentos que respaldan la implementación y aplicación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP 2015, en la Institución, durante el ejercicio 2022, de acuerdo a la siguiente tabla:
Del análisis de los documentos suministrados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, como resultado de la evaluación, la institución obtuvo una valoración consolidada de 2.54, equivalente a un nivel de madurez DISEÑADO, teniendo en cuenta los elementos definidos en los componentes del Sistema de Control Interno, que corresponde al concepto de “El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los Controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta “disciplina” respecto a ellos”.
INFORME DE LA CGR A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 👈
ANTECEDENTES DE CALIFICACIONES OTORGADAS A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CONATEL
:ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ
: FERNANDO MIGUEL MACHUCA MANEVY
: ANDRÉS ISABELINO FULGENCIO ARRÚA RODRÍGUEZ
: CARLOS LAUREANO MOLINAS OZUNA
: EVERT JOSÉ ESQUIVEL MEZA
: JULIO ARIEL CÁCERES VEGA
: NERI FILEMÓN GONZÁLEZ ANDINO
:EVERT JOSÉ ESQUIVEL MEZA
: ING. MARÍA TERESA CABALLERO ORTIGOZA
: ABG. SALLY ORTEGA
¿QUE ES MECIP?
El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública.
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
El modelo del Sistema de Control Interno basado en procesos y riesgos que se muestra en la figura a continuación, ilustra la forma en que puede aplicarse a todos los componentes la metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA):
