Conatel

  1. Mecip IN

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

:ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

DIRECTORES TITULARES

: RICHAR ESTANISLAO GÓMEZ CABALLERO

: SR. IGNACIO JAVIER VIVEROS SÁNCHEZ

: ABG. CARLOS TEODORO MOREL MARTÍNEZ

: SR. MERARDO DANIEL GARCÍA AMARILLA

DIRECTORES SUPLENTES

: ING. VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

: MARÍA DIGNA ROA ROJAS

DIRECTOR REPRESENTANTE

: RICHAR ESTANISLAO GÓMEZ CABALLERO

COORDINADORA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

: ING. MARÍA TERESA CABALLERO ORTIGOZA

COORDINADORA DEL EQUIPO MECIP:

: ING. MARÍA TERESA CABALLERO ORTIGOZA

¿QUE ES MECIP?

El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública.

El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.

EL MODELO

El modelo del Sistema de Control Interno basado en procesos y riesgos que se muestra en la figura a continuación, ilustra la forma en que puede aplicarse a todos los componentes la metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA):

CUADRO RESUMEN NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO: MECIP 2015

COMPONENTES

PRINCIPIOS

ELEMENTOS

1. Resolución DIR N° 1009/2008 «Por la cual se resuelve adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de Control Interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República». DESCARGAR

2.Resolución DIR N° 2246/2021«Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Telecomunicaciones de la República del Paraguay para el período 2021–2025 (PNT 21-25)». DESCARGAR

5.Resolución DIR N° 3005/2021 «Por la cual se designa al Representante del Directorio de la CONATEL, para la implementación del Sistema de Control Interno en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, siguiendo el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay». DESCARGAR

6.Resolución DIR N° 472/2022«Por la cual se modifica la Resolución Directorio N° 575/2015 “Por la cual se modifican las conformaciones del Comité de Control Interno y del Equipo MECIP de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)».DESCARGAR

8.Resolución DIR N° 793/2022«Por la cual se aprueba el Plan General de Implementación del MECIP, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – (CONATEL), para el ejercicio 2022».DESCARGAR

9.Resolución DIR N° 991/2022«Por la cual se designa a la Ing. María Teresa Caballero con C.I. N° 1.154.794, como Coordinadora de la Coordinación del Comité de Control Interno  – MECIP, dependiente de la Presidencia del Directorio». DESCARGAR

10.Resolución DIR N° 1008/2022«Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional para el ejercicio 2022-2024 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

11.ACTAS DE COMPROMISO
(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

1. Resolución DIR N° 2951/2021 – Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones DESCARGAR

1. Manual de Ética Pública del Paraguay. DESCARGAR

2. Resolución DIR N°1584/2020 -«Por la cual se aprueba la periodicidad anual, del proceso de actualización participativa del Código de Ética de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

3. Resolución DIR N°1069/2021 Por la cual se designan Gerente de Ética y Líder de Ética de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL DESCARGAR

4.Resolución DIR N° 2950/2021-«Por la cual se aprueba la modificación del Buzón de quejas y/o sugerencias referentes a la práctica de Ética y Buen Gobierno, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en formato electrónico con carácter anónimo, y la guía para su manejo, dentro de la Intranet institucional».  DESCARGAR

6.Resolución DIR N°2947/2021Por la Cual se aprueba la Versión 5.0 del Código de Ética de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL. DESCARGAR

7.Resolución DIR N°2972/2021“Por la Cual se aprueba la actualización de los Compromisos Éticos por Dependencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ajustada a las Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP 2015.” DESCARGAR

8.Interno DIR N° 23.05.2022 Aprobación del Plan de Trabajo 2022 del Comité de Ética. DESCARGAR

9 Resolución DIR N°1283/2022“Por la Cual se aprueba la actualización del equipo de alto desempeño de ética (EADE), de la  Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en el marco de la implementación del  modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP 2015.”DESCARGAR 

1. Resolución DIR N°1108/2020 «Por la cual se aprueba la periodicidad anual, del proceso de actualización participativa del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

2..Resolución DIR N°1068/2021 Por la cual se aprueba la modificación del Artículo 38° del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL DESCARGAR

3. Resolución DIR N° 1387/2021 «Por la cual se designa a los integrantes del Comité de Buen Gobierno y al Promotor del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

4.Resolución DIR N° 2950/2021-«Por la cual se aprueba la modificación del buzón de quejas y/o sugerencias referentes a la práctica de la Ética y Buen Gobierno, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en formato electrónico con carácter anónimo, y la guía para su manejo, dentro de la intranet institucional».  DESCARGAR

5.Resolución DIR N° 69/2022« Por la cual se aprueba la Versión 5.0 del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno – MECIP 2015». DESCARGAR

6 Interno DIR N° 23.05.2022 Aprobación del Plan de Trabajo 2022 del Comité de Buen Gobierno. DESCARGAR

1. Resolución DIR N°1016/2016 «Por la cual se aprueban los perfiles genéricos de cargos, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en el marco de implementación del MECIP». DESCARGAR

2.Resolución DIR N°178/2017 «Por la cual se aprueba el Manual de Cargos y Salarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

3.Resolución DIR N°1307/2010 «Que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

4. Resolución DIR N° 168/2015 «Por la cual se aprueba el Reglamento de Evaluación de Desempeño de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

5. Resolución DIR N° 167/2020«Por la cual se aprueba las modificaciones del Reglamento de Desarrollo y Capacitación del Personal  de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

6. Resolución DIR N° 2089/2020 «Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación sobre temas referentes al Control Interno, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

 7. Resolución DIR N° 2254/2021«Por la cual se aprueba la actualización de las Políticas de Talento Humano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015». DESCARGAR

8.Resolución DIR N° 291/2022«Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación para el ejercicio fiscal 2022 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ». DESCARGAR

9.Resolución DIR N° 344/2022«Por la cual se aprueba el Programa de Retiro Voluntario para funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, para el ejercicio fiscal 2022». DESCARGAR

10. Resolución DIR N° 414/2022«Por la cual se aprueba el Protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias sobre casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual». DESCARGAR

COMPONENTES

PRINCIPIOS

ELEMENTOS

1.Resolución DIR N°383/2020 «Por la cual se designan funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, responsables de la actualización del Plan Operativo Institucional (POI) en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) administrado por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) correspondiente al ejercicio fiscal 2020». DESCARGAR

2 Resolución DIR N° 1008/2022«Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional para el ejercicio 2022-2024 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

3 Resolución DIR N° 2246/2021«Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Telecomunicaciones de la República del Paraguay para el período 2021–2025 (PNT 21-25)». DESCARGAR

  1. Resolución DIR N° 2934/2021: “Por la cual se aprueba el Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL y la Metodología e Instructivo para la elaboración y/o modificación de procedimientos”. DESCARGAR
  2. Resolución DIR N° 01/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Auditoría de Seguimiento” correspondiente al Proceso Auditoría Interna y “Rendición de Cuentas al Ciudadano” correspondiente al Proceso Gestión de Transparencia y Anticorrupción y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR

  3. Resolución DIR N° 68/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Política de Comunicación” correspondiente al Proceso Comunicación, “Política del Sistema de Información” correspondiente al Proceso Desarrollo y Administración de Sistemas, “Actualización del Normograma” correspondiente al Proceso Gestión de la Calidad Institucional y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR

  4. Resolución DIR N° 175/2022 «Por la cual se modifica el Artículo 1° de la Resolución Directorio de fecha 17 de diciembre de 2015 “Por la cual se aprueban los manuales de funciones y procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según la estructura organizacional vigente”». DESCARGAR

  5. Resolución DIR N° 1490/2022«Por la cual se aprueba la actualización del Normograma Institucional Versión 6.0 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

  6.  Resolución DIR N° 1600/2022«Por la cual se aprueba el Mapa de Procesos Institucional versión 7.0, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP 2015». DESCARGAR

LINK DE PAGINA WEB: NORMOGRAMA

Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.
(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

1. Resolución DIR N° 1016/2016«Por la cual se aprueban los perfiles genéricos de cargos, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en el marco de implementación del MECIP». DESCARGAR

2. Resolución DIR N° 1852/2015«Por la cual se aprueban los manuales de funciones y procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según la estructura organizacional vigente».  DESCARGAR

3. Resolución DIR N° 178/2017«Por la cual se aprueba el Manual de Cargos y Salarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones».  DESCARGAR

4. Resolución Directorio N° 745/2019«Por la cual se aprueba la Estructura Organizacional de la Presidencia».  DESCARGAR

1. Resolución DIR N° 2934/2021: “Por la cual se aprueba el Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL y la Metodología e Instructivo para la elaboración y/o modificación de procedimientos” Pág. 126. DESCARGAR

2.Resolución DIR N° 1490/2022«Por la cual se aprueba la actualización del Normograma Institucional Versión 6.0 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

 3.Resolución DIR N° 1600/2022«Por la cual se aprueba el Mapa de Procesos Institucional versión 7.0, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP 2015». DESCARGAR

Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.
(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

Proceso de Administración de Riesgos (Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

COMPONENTES

PRINCIPIOS

ELEMENTOS

  1. Resolución DIR N° 1490/2022«Por la cual se aprueba la actualización del Normograma Institucional Versión 6.0 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR
  1. Resolución DIR N° 1600/2022«Por la cual se aprueba el Mapa de Procesos Institucional versión 7.0, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP 2015». DESCARGAR

Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.
(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

1.Resolución DIR N° 2254/2021«Por la cual se aprueba la actualización de las Políticas de Talento Humano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015». DESCARGAR

2.Resolución DIR N° 2951/2021 «Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

3.Resolución DIR N° 2983/2021 «Por la cual se aprueba la Política Operacional y el Manual de Políticas Operacionales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en el marco de la implementación de Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay». DESCARGAR

Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.
(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

Procedimientos aprobados según SGP (Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

  1. Resolución DIR N° 2934/2021: “Por la cual se aprueba el Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL y la Metodología e Instructivo para la elaboración y/o modificación de procedimientos”. DESCARGAR
  2. Resolución DIR N° 01/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Auditoría de Seguimiento” correspondiente al Proceso Auditoría Interna y “Rendición de Cuentas al Ciudadano” correspondiente al Proceso Gestión de Transparencia y Anticorrupción y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR
  3. Resolución DIR N° 68/2022: POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS «POLÍTICA DE COMUNICACIÓN» CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMUNICACIÓN, «POLÍTICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN» CORRESPONDIENTE AL PROCESO DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL Y SE INSTRUYE SU INCLUSIÓN AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DESCARGAR
  4. Resolución DIR N° 175/2022 «Por la cual se modifica el Artículo 1° de la Resolución Directorio de fecha 17 de diciembre de 2015 “Por la cual se aprueban los manuales de funciones y procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según la estructura organizacional vigente”». DESCARGAR
  1. Resolución DIR N° 2934/2021: “Por la cual se aprueba el Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL y la Metodología e Instructivo para la elaboración y/o modificación de procedimientos”. DESCARGAR
  2. Resolución DIR N° 01/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Auditoría de Seguimiento” correspondiente al Proceso Auditoría Interna y “Rendición de Cuentas al Ciudadano” correspondiente al Proceso Gestión de Transparencia y Anticorrupción y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR
  3. Resolución DIR N° 68/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Política de Comunicación” correspondiente al Proceso Comunicación, “Política del Sistema de Información” correspondiente al Proceso Desarrollo y Administración de Sistemas, “Actualización del Normograma” correspondiente al Proceso Gestión de la Calidad Institucional y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR
  4. Resolución DIR N° 175/2022 «Por la cual se modifica el Artículo 1° de la Resolución Directorio de fecha 17 de diciembre de 2015 “Por la cual se aprueban los manuales de funciones y procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según la estructura organizacional vigente”». DESCARGAR

Macroprocesos, Procesos y Subprocesos aprobados.

(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

1. Resolución DIR N°1307/2010 «Que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

2. Resolución DIR N° 168/2015 «Por la cual se aprueba el Reglamento de Evaluación de Desempeño de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

3. Resolución DIR N° 167/2020 «Por la cual se aprueba las modificaciones del Reglamento de Desarrollo y Capacitación del Personal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

4. Resolución DIR N° 2254/2021«Por la cual se aprueba la actualización de las Políticas de Talento Humano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015». DESCARGAR

5.Resolución DIR N° 291/2022«Por la cual se aprueba el Programa de Retiro Voluntario para funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, para el ejercicio fiscal 2022». DESCARGAR

6.Resolución DIR N° 344/2022«Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación para el ejercicio fiscal 2022 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ». DESCARGAR

7.Resolución DIR N° 414/2022«Por la cual se aprueba el Protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias sobre casos de discriminación, acoso laboral y acoso sexual».DESCARGAR

1Resolución DIR N° 2255/2021 «Por la cual se aprueba la Versión 2.0 del Manual Estratégico de Comunicación en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

1. Resolución DIR N° 2891/2020 «Por la cual se aprueba la Política del Sistema de Información Institucional, la metodología, criterios y registros para la recolección de datos y la asignación de responsabilidades, basados en la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

2.Resolución DIR N° 68/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Política de Comunicación” correspondiente al Proceso Comunicación, “Política del Sistema de Información” correspondiente al Proceso Desarrollo y Administración de Sistemas, “Actualización del Normograma” correspondiente al Proceso Gestión de la Calidad Institucional y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR

1. Resolución DIR N° 961/2019 «Por la cual se dispone la implementación piloto del Módulo de Gestión Documental (GESDOC) del Sistema Administrativo Financiero (STAF)». DESCARGAR

2. Resolución DIR N° 3131/2020 «Por la cual se aprueba el Sistema Técnico Administrativo Financiero (STAF) y se dispone la obligatoriedad de su uso». DESCARGAR

  1. Resolución DIR N° 2255/2021 «Por la cual se aprueba la Versión 2.0 del Manual Estratégico de Comunicación en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

1. Resolución DIR N° 535/2018 «Por la cual se establece la obligatoriedad, para todos los funcionarios con acceso a computadoras pertenecientes al patrimonio de la CONATEL, de utilizar el correo electrónico institucional y la intranet institucional, para fines de comunicación referentes a la institución, sin que esto excluya a otros medios de comunicación interna». DESCARGAR

2.Resolución DIR N° 2950/2021-«Por la cual se aprueba la modificación del buzón de quejas y/o sugerencias referentes a la práctica de la Ética y Buen Gobierno, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, en formato electrónico con carácter anónimo, y la guía para su manejo, dentro de la intranet institucional».  DESCARGAR

3.Resolución DIR N° 296/2022 «Por la cual se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2021 y se instruye a todas las dependencias afectadas, el cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Directorio, para la implementación de la mejora continua en la institución». DESCARGAR

4.Resolución DIR N° 210/2022«Por la cual se aprueba el Reglamento de uso del servicio de internet y correo electrónico institucional»DESCARGAR

1 – Resolución DIR N° 583/2020 «Por la cual se modifica el Reglamento de Protección al Usuario de Telecomunicaciones que consta en el Anexo de la Resolución Directorio N° 530/2016 “Por la cual se hace lugar, parcialmente, a los recursos de reconsideración y/o adecuaciones interpuestos contra la Resolución Directorio N° 871/2014». DESCARGAR

2. – Resolución DIR N° 1296/2021 «Por la cual se modifica la Resolución Directorio Nº 158/2021, que modifica la Resolución Directorio N° 1417/2020 “Por la cual se dispone la implementación de Rendición de Cuentas y se designan, dependencia impulsora y miembros del Comité de Rendición de Cuentas, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR

3.Resolución DIR N° 1479/2021 «Por la cual de aprueba el segundo informe parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al segundo trimestre del año 2021, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

4.Resolución DIR N° 2421/2021 «Por la cual de aprueba el tercer informe parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al tercer trimestre del año 2021, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

5.Resolución DIR N° 01/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Auditoría de Seguimiento” correspondiente al Proceso Auditoría Interna y “Rendición de Cuentas al Ciudadano” correspondiente al Proceso Gestión de Transparencia y Anticorrupción y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR

6.Resolución DIR N° 66/2022 «Por la cual de aprueba el cuarto informe parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

7.Resolución DIR N° 211/2022 «Por la cual de aprueba el Plan y cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones». DESCARGAR

8.Resolución DIR N° 404/2022 «Por la cual se designa al Señor Arturo Noguera, como funcionario responsable de la administración de usuarios institucionales para la gestión de la carga y actualización de datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ante la Secretaría Nacional de Anticorrupción (SENAC)».DESCARGAR

9.Resolución DIR N° 742/2022 «Por la cual de aprueba el primer informe parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al primer trimestre del año 2022, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL». DESCARGAR

COMPONENTES

PRINCIPIOS

ELEMENTOS

1. Resolución DIR N° 1359/2013 «Por la cual se adopta el Manual de Auditoria Gubernamental del Paraguay y se dispone su uso obligatorio por parte de la Auditoria Interna Institucional conforme su estructura y procesos». DESCARGAR

2.Resolución DIR N° 2482/2021 «Por la cual se modifica el Plan de Trabajo Anual de la Auditoria Interna Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2022». DESCARGAR

3.Resolución DIR N° 01/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Auditoría de Seguimiento” correspondiente al Proceso Auditoría Interna y “Rendición de Cuentas al Ciudadano” correspondiente al Proceso Gestión de Transparencia y Anticorrupción y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR

4.Resolución DIR N° 296/2022 «Por la cual se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2021 y se instruye a todas las dependencias afectadas, el cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Directorio, para la implementación de la mejora continua en la institución». DESCARGAR

COMPONENTES

PRINCIPIOS

ELEMENTOS

1.Resolución DIR N° 296/2022 «Por la cual se aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2021 y se instruye a todas las dependencias afectadas, el cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Directorio, para la implementación de la mejora continua en la institución». DESCARGAR

1.Resolución DIR N° 01/2022: “Por la cual se aprueban los Procedimientos “Auditoría de Seguimiento” correspondiente al Proceso Auditoría Interna y “Rendición de Cuentas al Ciudadano” correspondiente al Proceso Gestión de Transparencia y Anticorrupción y se instruye su inclusión al Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL”. DESCARGAR

(Uso Interno y Exclusivo de la CONATEL)

MECIP 2008
MECIP_Marco_Conceptual DESCARGAR
MECIP_-_Manual_de_Implementacion_01 DESCARGAR
MECIP_-_Manual_de_Implementacion_02 DESCARGAR
MECIP_-_Manual_de_Implementacion_03 DESCARGAR
Formatos DESCARGAR

MECIP 2015
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EVALUACIÓN CGR – EJERCICIO 2020

Los organismos superiores de control (AGPE y CGR) adoptaron la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015 y todas las Instituciones sujetas a su control, iniciamos el proceso de la implementación de la Norma mencionada, en igualdad de condiciones a  partir del ejercicio 2019,  en que se emitieron las primeras calificaciones en este contexto.

La Contraloría General de la República, emitió la evaluación sobre documentos que respaldan la implementación y aplicación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP 2015, en la Institución, durante el ejercicio 2020, de acuerdo a la siguiente tabla:

Del análisis de los documentos suministrados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL, como resultado de la evaluación, la institución obtuvo una valoración consolidada de 2.47, equivalente a un nivel de madurez DISEÑADO MEDIO, teniendo en cuenta los elementos definidos en los componentes del Sistema de Control Interno, que corresponde al concepto de “El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los Controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta “disciplina” respecto a ellos”.

HISTÓRICO DE CALIFICACIONES MECIP 2015 – CONATEL

POSICIÓN DE LA CONATEL – RANKING CGR  

INFORME DE LA CGR A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES